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발주서를 기준으로 자세한 결제내역을 확인하고 미결제 발주서에 대해 구매자에게 온라인 결제를 요청하거나 직접수금 처리를 할 수 있습니다.
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■ 결제관리
- [결제관리 > 결제내역] 메뉴를 클릭합니다.
- 조회
- ‘발주기간’ 또는 ‘결제상태’, ‘상호’ 를 입력하고 조회할 수 있습니다.
- 미결제
- 결제잔액이 남아있는 미결제 상태의 발주서만 모아서 확인할 수 있습니다.
- 수금확인
- 후결제 설정한 병원에 대해서 직접수금이 완료된 발주서는 <수금 확인> 버튼을 클릭해서 ‘결제완료’ 처리를 합니다.
- 발주번호
- 발주서별 고유번호
- 클릭 시 ‘새창’ 으로 상세정보를 확인할 수 있습니다.
- 금액
- 구매자별 발주서상 원래의 합계 금액
- 결제 전 제품을 수령하고 일부 제품을 환불할 경우(결제전반품) 환불금액을 차감 처리하여 발주서 ‘금액’ 자동 수정
- 결제상태
- 결제대기 : 미결제 상태로 ‘결제잔액’ 이 남아있는 발주서 (’결제실패’ 포함)
- 결제완료 : 결제완료 상태의 발주서 (’부분 결제취소’ 포함)
- 결제취소 : 결제 후 발주서 전체를 취소한 상태의 발주서 (제품 수령 후 ‘전체 환불’ 포함)
- 결제전취소 : 결제 전 제품을 수령하지 않고 발주서 전체를 취소한 상태의 발주서
- 결제전반품 : 결제 전 제품을 수령하고 전체 또는 부분 반품(환불)한 발주서 (부분 반품의 경우 ‘결제잔액’이 남아 있음)
- 결제금액
- 실제로 결제 또는 (부분)취소한 금액
- 결제 후 취소된 금액은 마이너스 처리 (-10,000원)
- 결제잔액
- 발주서별 미결제 상태로 남아있는 잔액
- 결제 전 발주서 전체를 취소 할 경우 결제잔액을 0원 처리 → 결제불가
- 결제 전 제품을 수령하고 일부 제품을 환불할 경우(결제전반품) 발주서 ‘금액’ 및 ‘결제잔액’ 에서 환불금액을 차감 처리하여 자동 반영
- 결제방식
- 선결제 : 기본 결제 방식 (솔루션에서 온라인 카드 선결제)
- 후결제 : 판매자와 구매자(병원)간 사전 협의된 결제 방식
- 결제수단
■ 후결제 설정(직접수금 설정)
- [결제관리 > 후결제 설정] 메뉴를 클릭합니다.
- <후결제> 로 등록된 병원은 솔루션에서 주문 시 결제 과정 없이 바로 발주(주문)가 가능합니다.
- 해당 병원의 발주서는 ‘결제대기’ 상태로 생성 됩니다.
- 직접수금을 하신 경우에는 [결제내역] 메뉴에서 <수금 확인> 처리를 해주셔야 합니다.
- 조회
- ‘병원명’ 또는 ‘사업자번호’, ‘이메일’을 입력하고 ‘후결제’ 로 등록된 병원을 조회할 수 있습니다.
- 삭제
- ‘후결제’ 로 등록된 병원을 선택한 후 **<선택 삭제>**를 클릭하면 ‘후결제’ 등록 설정이 삭제되고, <선결제> 상태로 변경됩니다.
- 병원으로부터 솔루션을 통한 온라인 결제를 희망하실 경우 별도 PG 가맹점 계약이 필요합니다. (익일정산)
- 병원 등록
- 병원의 ‘사업자번호’ 를 입력하고 검색하면 솔루션에 가입된 병원 정보를 확인할 수 있습니다.
- <후불결제로 등록> 버튼을 클릭하여 ‘후결제’ 병원으로 등록합니다.
- 온라인 결제 차단/허용
- 솔루션에서 제공하는 PG 사용여부를 설정할 수 있습니다.
- 온라인 결제 차단(PG 사용안함)
- 본 솔루션을 통한 병원의 온라인 결제를 차단하고 별도로 직접 수금할 때
- 온라인 결제 허용(PG 사용함)
- 본 솔루션을 통한 병원의 온라인 결제를 허용하고 PG수수료 차감 후 정산 받을 때
- 솔루션을 통한 온라인 결제를 희망하실 경우 별도 PG 가맹점 계약이 필요합니다. (익일정산)
